Akt prawny

§ 1

W uchwale Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości65 768 486 złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie55 088 885 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie10 679 601 zł, |zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości2 749 628 złzgodnie z załącznikiem nr 6

2) w § 2 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wyskości68 905 402 złz tego:

1) wydatki bieżące w wysokości55 088 885 złw tym na :

a) wydatki jednostek budżetowych38 770 576 złz tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane25 652 487 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań13 118 089 zł,

b) dotacje na zadania bieżące3 055 100 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych10 988 553 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie886 882 zł,

e) obsługa długu1 387 774 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości13 816 517 złw tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne13 816 517 złw tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości4 216 075 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości8 161 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Określa się :

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości5 102 957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

Uzasadnienie 1

Budżet na 2012 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70 823 zł.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 65 768 486 zł, a po stronie wydatków 68 905 402 zł.

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia z rozdziału 85149 programy polityki zdrowotnej z § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 kwotę12 705 złdo rozdziału 85295 do § 4110, 4120, 4170, 4210 w związku ze zmianą zasad realizacji Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty2 500złdo § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne i do § 4120 składki na FP w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

W załączniku 3a "Zadania inwestycyjne na 2012 rok" dokonano przeniesień:

- w rozdziale 92695 § 6050 przeniesiono kwotę2 913 złz zadania "Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samoklęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo " do zadania "Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS- II etap" oraz kwotę11 000 złdo rozdziału 92109 § 6059, do zadania pn. :"Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze";

- z rozdziału 01010 § 6050 z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja" przeniesiono kwotę100 000złdo zadania w rozdziale 60016 § 6050 "Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu".

W załączniku nr 4 w poz. 2.2. dokonano aktualizacji wykonanych wydatków w 2011 roku w projekcie pn."Bliżej do przedszkola" oraz poprawiono plany finansowe na 2012 rok. W związku z tą korektą planów dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę70 823 złw rozdziale 85395-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4300 kwoty1 230 złdo § 4270 na zakup usług remontowych.

W związku z tym, że w uchwale nr XVII/123/12 w § 1 pkt 2 podano błędną kwotę dotacji na zadania bieżące tj. kwotę 3.065.100 zł , a powinno być 3.055.100 zł dokonano korekty w/w kwoty.