Uchwała Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 2 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, 239, 258 ust. 1   pkt 1, 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w   Szubinie z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 1:  

a)   ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„ 1.   Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w   wysokości   65   839   309   zł   z tego:  

1)   dochody bieżące w   kwocie   55   159   708   zł,  

2)   dochody majątkowe w   kwocie   10   679   601   zł,   zgodnie z   załącznikiem nr 1, 1a. ” ,

b)   w ust. 2   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

„ 1)   dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   8   161   720   zł   zgodnie z   załącznikiem nr   5, ” ,

c)   w ust. 2   pkt 4   otrzymuje brzmienie:  

„ 4)   środki na finansowanie wydatków z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2, 3   ustawy o   finansach publicznych w   wysokości   2   888   631   zł   zgodnie z   załącznikiem nr   7. ” ;

2)   w § 2:  

a)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

„ 1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w   wysokości   68   976   225   zł   z   tego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości   55   159   708   zł   w tym na:  

a)   wydatki jednostek budżetowych   38   770   576   zł   z tego:  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczone   25   651   487   zł,  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań   13   119   089   zł,  

b)   dotacje na zadania bieżące   3   065   100   zł,  

c)   świadczenia na rzecz osób fizycznych   10   988   553 zł,  

d)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 2   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   kwocie   957   705   zł,  

e)   obsługa długu   1   387   774   zł.  

2)   Wydatki majątkowe w   wysokości   13   816   517   zł   w   tym na:  

a)   inwestycje i   zakupy inwestycyjne   13   816   517   zł   w   tym na:  

-   programy finansowe z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 2   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych, w   wysokości   4   205   075   zł,   zgodnie z   załącznikiem nr 2   i 2a. ” ,

b)   w ust. 2   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

„ 1)   wydatki na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości   8   161   720   zł   zgodnie z   załącznikiem nr 6, ” ,

c)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

„ 3.   Określa się:  

1)   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w   latach 2012 - 2015 zgodnie z   załącznikiem nr 3   i zadania inwestycyjne w   2012 roku zgodnie z   załącznikiem nr 3a;  

2)   Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   funduszy strukturalnych i   Funduszu Spójności w   wysokości   5   162   780   zł,   zgodnie z   załącznikiem nr   4. ” ;

3)   w § 6   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

„ 2)   dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1   149   900   zł, zgodnie z   załącznikiem nr 8. ” .

§   2.   W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 12, 13 wprowadza się zmiany określone w   załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady   Marek   Domżała

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE  

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015  

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

Zadania inwestycyjne w   2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   funduszy strukturalnych i   Funduszu Spójności  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Środki na finansowanie wydatków z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt. 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   2012 r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w   2012 r.  

Uzasadnienie

Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i   wydatków o   kwotę 851 273 zł.  

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 65 839 309 zł, a   po stronie wydatków 68   976   225   zł.  

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z   dnia 25 stycznia 2012 r. nr WFB.I.3120.2.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w   dziale pomoc społeczna, w   rozdziale 85295 § 2010 o   kwotę   24   000   zł   z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z   dnia 27 grudnia 2011 roku.  

W związku z   podpisaniem aneksu nr 1   do umowy w   sprawie dofinansowania ze środków PROW inwestycji pn:" Remont świetlic wiejskich w   Zamościu i   w Królikowie" zaplanowano środki z   dotacji w   kwocie   227   273   zł   oraz wkład własny w   kwocie   211   650   zł.  

W związku z   przesunięciem płatności w   formie zaliczki części finansowanej przez Urząd Marszałkowski na 2012 rok dokonano zwiększenia planu dotacji i   wydatków o   kwotę   600   000   zł   w rozdziale 90001 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Rynku i   przyległych ulic wraz z   poprawą gospodarki wodno-ściekowej w   Szubinie".  

Dokonano przeniesień po stronie wydatków w   dziale 801 oświata i   wychowanie, w   rozdziale 85401 edukacyjna opieka wychowawcza i   92605 zadania w   zakresie kultury fizycznej i   sportu między paragrafami 4010 wynagrodzenia osobowe, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4110 i   4120 pochodne od wynagrodzeń i   § 4300 pozostałe usługi na kwotę   116   600   zł.  

W związku z     rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w   dziedzinach pn."Upowszechnianie turystyki i   krajoznawstwa", "Opieka społeczna, w   tym pomoc rodzinom i   osobom w   trudnej sytuacji życiowej", "Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej" , "Edukacyjna opieka wychowawcza- zadanie publiczne w   zakresie nauki , edukacji, oświaty i   wychowania " „Kultura fizyczna i   sport” rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w   załączniku nr 8   do niniejszej uchwały.