Akt prawny

§ 1

W uchwale Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości65 839 309złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie55 159 708 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie10 679 601 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości8 161 720 złzgodnie z załącznikiem nr 5,

c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości2 888 631 złzgodnie z załącznikiem nr 7.

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości68 976 225 złz tego:

1) wydatki bieżące w wysokości55 159 708 złw tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych38 770 576 złz tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone25 651 487 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań13 119 089 zł,

b) dotacje na zadania bieżące3 065 100zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych10 988 553 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie957 705 zł,

e) obsługa długu1 387 774 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości13 816 517 złw tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne13 816 517 złw tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości4 205 075zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości8 161 720 złzgodnie z załącznikiem nr 6,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości5 162 780 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 149 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Uzasadnienie 1

Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 851 273 zł.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 65 839 309 zł, a po stronie wydatków 68 976 225 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 stycznia 2012 r. nr WFB.I.3120.2.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę24 000 złz przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy w sprawie dofinansowania ze środków PROW inwestycji pn:" Remont świetlic wiejskich w Zamościu i w Królikowie" zaplanowano środki z dotacji w kwocie227 273 złoraz wkład własny w kwocie211 650 zł.

W związku z przesunięciem płatności w formie zaliczki części finansowanej przez Urząd Marszałkowski na 2012 rok dokonano zwiększenia planu dotacji i wydatków o kwotę600 000 złw rozdziale 90001 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie".

Dokonano przeniesień po stronie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 85401 edukacyjna opieka wychowawcza i 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu między paragrafami 4010 wynagrodzenia osobowe, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4110 i 4120 pochodne od wynagrodzeń i § 4300 pozostałe usługi na kwotę116 600 zł.

W związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn."Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", "Opieka społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej", "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" , "Edukacyjna opieka wychowawcza- zadanie publiczne w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania " „Kultura fizyczna i sport” rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.